نظرة عامة على الدورة:
تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتزويد المتخصصين بالمعرفة والمهارات المتقدمة في إدارة الضرائب والإيرادات بفعالية. إن الإلمام العميق بتعقيدات إدارة الضرائب والإيرادات يُعد عنصرًا حاسمًا في استدامة الشركات وتعزيز نموها. تركز هذه الدورة على التخطيط الاستراتيجي للضرائب، وتحليل القوائم المالية لأغراض ضريبية، وإدارة الضرائب على مستوى الشركات، مما يمكن المشاركين من التعامل مع اللوائح الضريبية المعقدة بمهارة وكفاءة. علاوة على ذلك، تتناول الدورة موضوعات متقدمة مثل عمليات الدمج والاستحواذ المعفاة من الضرائب، واستراتيجيات الضرائب للشركات متعددة الجنسيات، وإدارة المخاطر الضريبية.
الجمهور المستهدف:
- المديرون التنفيذيون
- المراقبون الماليون والمستشارون الضريبيون
- المخططون الاستراتيجيون والمحللون الماليون
- المستثمرون الراغبون في تحسين مهاراتهم في التخطيط الضريبي
- المديرون غير الماليين الذين يتعاملون مع القرارات المالية
الأقسام المستهدفة:
- أقسام المالية والمحاسبة
- وحدات التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال
- أقسام الشؤون القانونية والامتثال
- فرق علاقات المستثمرين
القطاعات المستهدفة:
- المالية المؤسسية
- الخدمات المصرفية والمالية
- الشركات متعددة الجنسيات
- المؤسسات العامة والخاصة
- مكاتب الاستشارات القانونية والمالية
أهداف الدورة:
في نهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون من:
- التمييز بين الأنواع المختلفة للضرائب وهياكلها التنظيمية
- استيعاب الأطر الحاكمة لإدارة الضرائب والإيرادات
- تحديد عوامل المخاطر المرتبطة بالأشكال القانونية المختلفة للشركات وتأثيراتها الضريبية
- تطوير استراتيجيات فعالة للتخطيط الضريبي
- تحليل القوائم المالية بتركيز على التخطيط الضريبي الاستباقي
- التعامل بفعالية مع التحديات الضريبية التي تواجه الشركات متعددة الجنسيات
منهجية التدريب:
تعتمد هذه الدورة على أساليب تدريبيه متنوعة لضمان تحقيق أقصى استفادة وادراك للمفاهيم المطروحة. سيتم تنفيذ الجلسات من خلال عروض تقديمية تفاعلية، وأنشطة جماعية، ودراسات حالة مستمدة من الواقع العملي. يركز هذا النهج على ربط المفاهيم النظرية بالتطبيقات العملية لضمان تزويد المشاركين بالمهارات العملية اللازمة لتعزيز قدراتهم المهنية واتخاذ قرارات مالية مدروسة.
أدوات الدورة:
- كتيب الدورة ومواد قرائية متكاملة
- دراسات حالة مستندة إلى أمثلة عملية
- قوائم مرجعية ونماذج لتخطيط وإدارة الضرائب
محتوى الدورة:
اليوم 1: مقدمة في إدارة الضرائب والإيرادات
- الموضوع 1: معدلات الضرائب، الهياكل التنظيمية، وأصول الأنظمة الضريبية
- الموضوع 2: أهمية الضرائب في القرارات الاقتصادية للشركات
- الموضوع 3: أنواع الضرائب وتأثيرها على الأنشطة التجارية
- الموضوع 4: المبادئ الأساسية لنظم الضرائب الحديثة
- الموضوع 5: مصادر التشريعات والقوانين الضريبية
- الموضوع 6: المفاهيم والمبادئ الأساسية في القانون الضريبي
- المراجعة: تأثير الأطر القانونية والتنظيمية على النظام الضريبي
اليوم 2: استراتيجيات التخطيط الضريبي
- الموضوع 1: فهم الأطر الاستراتيجية للتخطيط الضريبي
- الموضوع 2: نموذج "SAVANT": الاستراتيجية، التوقع، إضافة القيمة، التفاوض، التحول
- الموضوع 3: اختيار الهيكل القانوني الأمثل للشركات من منظور ضريبي
- الموضوع 4: تطبيق نموذج "SAVANT" في التخطيط الضريبي
- الموضوع 5: دور التخطيط الضريبي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية
- الموضوع 6: دراسات حالة حول التخطيط الضريبي الاستراتيجي
- المراجعة: تطبيقات التخطيط الضريبي في البيئات التجارية
اليوم 3: التطبيقات العملية لإدارة الضرائب والإيرادات
- الموضوع 1: تأثير القرارات الضريبية على تطوير المنتجات والخدمات
- الموضوع 2: التخطيط الضريبي للشركات والموظفين
- الموضوع 3: إدارة الضرائب في بيئات الأعمال متعددة الجنسيات
- الموضوع 4: استراتيجيات تمويل العمليات التجارية من منظور ضريبي
- الموضوع 5: تحليل القوائم المالية لأغراض التخطيط الضريبي
- الموضوع 6: دمج التخطيط الضريبي ضمن الاستراتيجيات التجارية العامة
- المراجعة: تطبيقات عملية لإدارة الضرائب والإيرادات
اليوم 4: إعادة الهيكلة والاندماجات الضريبية
- الموضوع 1: الجوانب الضريبية لإعادة هيكلة الشركات
- الموضوع 2: تحليل حالات إعادة الهيكلة المالية وتأثيراتها الضريبية
- الموضوع 3: تأثير إعادة الهيكلة على الالتزامات الضريبية
- الموضوع 4: إدارة الضرائب في عمليات الاستحواذ والتصفية
- الموضوع 5: تصفية الأصول والالتزامات الضريبية المترتبة عليها
- الموضوع 6: استراتيجيات الدمج والاستحواذ من منظور ضريبي
- المراجعة: دراسات حالة حول عمليات الاندماج والاستحواذ
اليوم 5: استراتيجيات متقدمة في الضرائب للشركات العالمية
- الموضوع 1: إدارة الضرائب والإيرادات في الشركات متعددة الجنسيات
- الموضوع 2: الاتجاهات والتحديات في نظم الضرائب العالمية
- الموضوع 3: استخدام الكيانات العائمة لعمليات إعادة الهيكلة
- الموضوع 4: تصفية وبيع الشركات التابعة ضمن استراتيجيات ضريبية
- الموضوع 5: تأثير الإفلاس على الالتزامات الضريبية
- الموضوع 6: اتجاهات حديثة في التشريعات الضريبية العالمية
- المراجعة: استعراض أحدث التطورات في إدارة الضرائب والإيرادات
التساؤلات المكررة:
-
ما هي المؤهلات المطلوبة للمشاركة في الدورة؟
يفضل أن يكون لدى المشاركين خلفية في المالية أو المحاسبة، ولكن يمكن لأي شخص مهتم بإدارة الضرائب حضور الدورة.
تمتد الدورة لمدة خمسة أيام، حيث تشمل كل جلسة يومية ما بين 4 إلى 5 ساعات، بإجمالي 20-25 ساعة تدريبية.
-
كيف يمكن للدورة تعزيز الكفاءة الضريبية للشركات؟
توفر الدورة استراتيجيات عملية تمكن الشركات من تقليل التزاماتها الضريبية وتحقيق كفاءة مالية مستدامة.
كيف تختلف هذه الدورة عن غيرها؟
تتميز هذه الدورة بتقديمها نهج شامل بين التحليل الاستراتيجي والتطبيق العملي، مما يجعلها أكثر ارتباطًا بمتطلبات الأعمال الحديثة. تركز الدورة على أحدث الاتجاهات الضريبية العالمية، وتوفر دراسات حالة عملية، وجلسات تفاعلية مع خبراء في المجال، مما يمنح المشاركين ميزة تنافسية في بيئات الأعمال المتغيرة.
